Creazione Fornitore
Seguire il percorso: Amministrazione > Fornitori > Fornitori e cliccare sul pulsante: “Nuovo Fornitore”.
La creazione di un nuovo fornitore implica la compilazione dei seguenti campi:
- Codice Fornitore: codice alfanumerico di identificazione del fornitore;
- Nome del Fornitore;
- Partita IVA del Fornitore;
- Codice destinatario;
- Iban;
- Swift;
- Ragione Sociale del Fornitore;
- Nazione;
- Città;
- Indirizzo;
- CAP;
- Telefono;
- Fax;
- E-mail operativo: è l’indirizzo email al quale il fornitore riceverà le prenotazioni;
- E-mail amministrazione: è l’indirizzo email del reparto contabile del fornitore;
- Sito ufficiale;
- Visibile su Voucher: se selezionato farà comparire il nome del fornitore sul Voucher;
- Riferimento Richiesto: se selezionato impone al cliente, in fase di prenotazione, di inserire un riferimento;
- Lingua per le mail di notifica: è possibile scegliere in quale lingua mandare le email di notifica al fornitore;
- Note private relative al fornitore:
Dopo aver compilato tutti i campi della scheda fornitore cliccare su “Conferma”. Si riaprirà la stessa pagina ma ora con la possibilità di inserire gli “Utenti” del fornitore stesso, necessari per permettere al fornitore di operare all’interno dell’extranet o della parte del sistema a lui riservata (diversa dalla parte manager e dalla parte cliente).