Creazione fornitore per contratti diretti

Seguire il percorso: Amministrazione > Fornitori > Fornitori e cliccare sul pulsante: Nuovo Fornitore.

La creazione di un nuovo fornitore inizia con la compilazione della scheda Anagrafica:

  • Codice: codice alfanumerico di identificazione del fornitore di massimo 12 caratteri, è il primo parametro che permette il login al sistema, si consiglia di scegliere un codice che richiami il nome del fornitore, obbligatorio controllare mediante tasto Controlla l'esistenza del codice e proseguire solo successivamente alla validazione

  • Nome

  • Partita IVA

  • Codice destinatario

  • Iban

  • Swift

  • Ragione Sociale

  • Nazione

  • Città

  • Indirizzo

  • CAP

  • Telefono

  • Fax

Se presenti più indirizzi e-mail, separarli con "," o ";"

  • E-mail operativo: è l’indirizzo email al quale il fornitore riceverà le prenotazioni

  • E-mail contabilità: è l’indirizzo email del reparto contabile del fornitore

  • Email PEC

  • E-mail technical

  • Sito internet fornitore

  • Visibile sul voucher: se selezionato farà comparire il nome del fornitore sul Voucher (l'hotel è sempre presente). Sarà possibile filtrare secondo questo parametro selezionando straightonly nel tab Limitazioni della scheda cliente

  • Riferimento richiesto: se selezionato impone al cliente di inserire un riferimento in fase di prenotazione

  • Lingua per le mail di notifica: è possibile scegliere in quale lingua mandare le email di notifica al fornitore

  • Note private relative al fornitore

Dopo aver compilato tutti i campi della scheda fornitore cliccare su Conferma.

Il Fornitore appena creato potrà quindi essere ricercato da Amministrazione > Fornitori > Fornitori dove saranno disponibili i tasti

1. Cliccando su Modifica sarà possibile operare all'interno delle finestre di impostazione:

  • Anagrafica

  • Configurazione

    • Disponibilità: possibilità di scegliere quali prezzi può vedere il fornitore in fase di disponibilità
    • Prezzi: possibilità di scegliere se il fornitore in fase di disponibilità visualizza il prezzo di vendita o il prezzo netto
    • Nome Plugin: questo campo è riservato esclusivamente ai fornitori collegati via XML ed è di norma sotto la gestione del reparto tecnico di Netstorming
    • Può legare contratti ai suoi utenti selezionato di default
    • Extra commission: campo da prendere in considerazione solo per quei fornitori che riconoscono una commissione per calcolare correttamente il profitto
    • Fornitori associati
    • Mostra termini di pagamento nelle email
    • Mostra dettagli VCC solo in dettaglio booking: se selezionato, il sisema non invierà i dettagli VCC via email ma saranno presenti solo nei dettagli del booking

  • Configurazione Extranet

  • Sicurezza
    • Nazioni abilitate al login
    • IP abilitati al login
    • Verifica esclusiva degli IP
    • Abilita OTP: possibilità per il Tour Operator di abilitare la verifica a due fattori per l'accesso al sistema da parte del Fornitore

nel fondo sono disponibili i seguenti pulsanti:

  • Conferma
  • Annulla
  • Utenti: si potranno visualizzare gli utenti creati all'interno del fornitore
  • Contratti: si potranno vedere i contratti associati al fornitore
  • Booking window: è possibile definire una finestra in cui è possibile effettuare le prenotazioni
  • Clona: per copiare il fornitore

2. Cliccando su Elimina sarà possbile eliminare il fornitore. NOTA: se il fornitore è già associato a contratti che hanno prodotto prenotazioni, l'operazione non sarà possibile; se associato a contratti che non hanno prodotto prenotazioni, l'eliminazione impatterà anche il contratto diretto cui è associato.

3. Cliccando su Contratti sarà possibile visualizzare tutti i contratti dove è associato.

4. Cliccando su Utenti sarà possibile:

  • creare un Utente Sito con diritti Amministratore per permettere al fornitore di operare all'interno dell'Extranet

  • connettersi via API al Channel Manager